Kortfattat från kommunstyrelsen 27 maj

På Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj fattades bland annat följande beslut:

Att föreslå kommunfullmäktige att godkänna majoritetens övergripande plan med budget för 2027–2029.

budget för 2027–2029

Den övergripande planen med budget för 2027–2029 utgår från kommunens reviderade styrmodell och den strategiska planen som kommunfullmäktige beslutade om i februari 2025. Den strategiska planen fokuserar på kvalitet, effektivitet och innehåll i kommunens service och tjänster, med invånarna i fokus. Planen omfattar tre prioriterade målområden:

Bo, leva och uppleva
Verka och utveckla
Trygg och säker

Till varje målområde kopplas kommunövergripande mål och indikatorer som gäller under mandatperioden.

Budgetförslaget bygger på en kommunalskatt på 22,22 kronor för 2027 och 22,12 kronor för 2028 och 2029.

I budgeten för 2027 uppgår kommunens anslag till drygt 949 miljoner kronor. Den största delen går till vård och omsorg samt utbildning. Fördelningen är:

• Vård- och omsorgsnämnden: 41 procent (386 635 tkr)
• Utbildningsnämnden: 38 procent (365 779 tkr)
• Kommunstyrelsen: 12 procent (115 868 tkr)
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: 4 procent (40 140 tkr)
• Kultur- och fritidsnämnden: 4 procent (35 138 tkr)
• Kommunfullmäktige: 1 procent (5 580 tkr)

Under perioden 2027–2029 planeras investeringar på totalt 287 miljoner kronor. Det handlar bland annat om renovering av kommunhuset och äldreboendet Björntorp. Den största delen av investeringarna består av återkommande verksamhetsrelaterade investeringar.

I budgetförslaget finns också flera särskilda uppdrag. De handlar bland annat om att utveckla och digitalisera administrativa stödprocesser, stärka kommunens varumärke som plats och arbetsgivare, minska sjukfrånvaron, utveckla det förebyggande arbetet enligt den nya socialtjänstlagen och arbeta för att fler invånare ska komma i sysselsättning och egen försörjning.

Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad riktlinje för arvoden och ersättning till förtroendevalda.

Arvodeskommittén beslutade den 6 maj 2024 att se över kommunens riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, eftersom de nuvarande reglerna som reviderade senast 2019 bedömdes vara otydliga och svårtolkade. Efter remissrundor och dialog med partierna i kommunfullmäktige enades kommittén om flera förändringar. Förslaget innebär bland annat tydligare regler för ersättningar, nya bestämmelser om föräldraledighet och sjukfrånvaro för kommunalråd samt höjda fasta arvoden för bland annat gruppledare, 2:e vice ordförande och utbildningsnämndens ordförande.

Kostnaden för höjningarna beräknas uppgå till cirka 300 000 kronor år 2027. Kommunfullmäktiges presidium har även sett över huvudreglementet för kommunens nämnder och styrelse. Förslaget innebär bland annat att 2:e vice ordförande får ett tydligare ansvar att informera oppositionen samt att ålderspresidenten kan leda delar av ett sammanträde när ordförande eller vice ordförande inte kan delta, exempelvis vid jäv. Dessutom föreslås förtydliganden kring närvarorätt vid sammanträden. Förändringarna föreslås träda i kraft till 1 januari 2027 då kommunfullmäktige beräknas ha genomfört val till kommunens nämnder och styrelse med anledning av valet till kommunfullmäktige i september.

Att återta markanvisningen på fastigheten Adjunkten 1

Kommunstyrelsen föreslås återta markanvisningen för fastigheten Adjunkten 1. Anledningen är att nya markundersökningar visar att föroreningssituationen behöver utredas vidare innan området kan bli aktuellt för bostadsbyggande.

Markanvisningen tilldelades Acasa Fastighetsutveckling AB i oktober 2025 och gav bolaget rätt att under en begränsad tid förhandla med kommunen om förutsättningarna för att utveckla området. Redan när beslutet fattades fanns kända markföroreningar på fastigheten, men omfattningen behövde undersökas närmare.

En ny markundersökning från Structor visar att delar av området tidigare har använts som bilskrot och att fyllnadsmaterialet innehåller bland annat järnskrot och tegel. Föroreningshalterna varierar inom området och en riskbedömning behöver göras för att avgöra vilka åtgärder som krävs inför en eventuell bostadsexploatering.

Som området används i dag bedöms riskerna för människors hälsa och miljö vara begränsade.

Ett återtagande av markanvisningen innebär att Acasa Fastighetsutveckling AB inte längre har rätt att utveckla Adjunkten 1. Dialog har förts med bolaget, som är införstått med förfarandet. Det finns inget som hindrar att en ny markanvisning kan bli aktuell längre fram, när föroreningarna har utretts ytterligare eller åtgärdats.

En markanvisning ger enligt lag en intressent rätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla om förutsättningarna för byggnation av bostadsbebyggelse med kommunen. Markanvisningen fullföljs senare om givna villkor uppfylls genom en marköverlåtelse.

Att godkänna investeringen för underhållet av kommunhuset

Kommunhuset behöver omfattande underhåll eftersom större delen av de tekniska installationerna är över 50 år gamla. Renoveringen av kommunhuset har upphandlats som en totalentreprenad i samverkan/partnering. Entreprenadformen möjliggör bättre samverkan mellan beställare och entreprenör, ökad kostnadskontroll genom gemensamt riktpris och öppna kalkyler samt högre kvalitet tack vare tidig involvering av entreprenörens kompetens. Risker hanteras gemensamt, förändringar kan mötas flexibelt och arbetsklimatet blir mer konstruktivt, vilket främjar effektivt genomförande och ett gott slutresultat.

Följande underhåll genomförs på kommunhuset:

• Ny ventilation och styrning.
• Vatten- och avloppsystem renoveras eller byts.
• Byte äldre kablage och ljuskällor samt nedpendlade belysning ovan skrivbord.
• Nya undertak, förutom i foajén där undertak demonteras och återmonteras för att möta de önskade bevarandevärdet.
• Ökad ljudklassning och brandklassning i delar av byggnaden.
• Renovera fasta solskydd på grund av bevarandevärde.
• Tillskapa samtalsrum för socialtjänsten samt cirka 10 nya små kontor. Målning av kontorsrummen.
• Byte av två äldre dörrpartier, till modernt säkerhetsglas, brandlarm, inbrottslarm, nyckel- och passersystem, byts.
• Åtgärda efter vattenskada på källarmur på grund av uttjänt dränering innergård.
• Ny dränering innergård samt återställning innergård
• Ny takpapp och solceller på taket

Att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att sänka taxorna för nystartade företag

Kommunen motiverar avslaget med att förslaget riskerar att:

• försvåra likabehandling enligt kommunallagen,
• skapa otydlighet i gränsdragningen mellan ideell och kommersiell verksamhet,
• riskera konkurrenssnedvridning mellan aktörer,
• påverka kommunens intäktsförutsättningar utan motsvarande finansiering.

Att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att tillgänglighetsanpassa framkomligheten till grill- och utsiktsplats på Femöre.

Kommunen motiverar avslaget med att grill- och utsiktsplatsen på Södra Femöre kan nås söderifrån där kommunen sedan tidigare tillgänglighetsanpassat vägen från den reserverade parkeringen för rörelsehindrade,

Kommunen har utrett möjligheterna att genomföra åtgärden och konstaterar att en tillgänglighetsanpassning skulle kräva omfattande markarbeten och andra ingrepp i naturmiljön. Åtgärderna bedöms stå i konflikt med naturreservatets syfte och gällande föreskrifter och åtgärden skulle riskera att påverka naturvärden negativt och skada skyddsvärda naturmiljöer