Beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj

På Kommunstyrelsen den 28 maj fattades bland annat följande beslut:

Att godkänna den ekonomiska uppföljningen för kommunen

Positivt resultat i kommunens budget för 2025

Kommunens budget för 2025 pekar på ett positivt resultat. Enligt den senaste prognosen väntas årets resultat landa på 16,9 miljoner kronor, vilket är 8,7 miljoner bättre än budgeterat. Det budgeterade årsresultatet var 8,2 miljoner kronor.

Samtidigt visar verksamheterna ett totalt underskott på 8,6 miljoner kronor. Den största delen av detta kommer från utbildningsnämnden som prognostiserar ett underskott på 7,9 miljoner kronor. Även miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beräknas gå med underskott på 0,9 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden bidrar däremot med ett överskott på 0,2 miljoner kronor och övriga nämnder väntas hålla sina budgetar.

Inom exploateringsverksamheten förväntas resultatet bli plus-minus noll, men jämfört med budget ger det ändå en positiv avvikelse på 1,5 miljoner kronor. Finansförvaltningen visar ett överskott på 2,4 miljoner tack vare lägre avskrivningar. Kostnaderna för pensioner bedöms också bli lägre än väntat, 1,4 miljoner kronor under budget.

Skatteintäkter och statsbidrag ser dock ut att bli 8,4 miljoner kronor lägre än planerat, baserat på Sveriges kommuner och regioners, (SKR) prognos från den 29 april. Samtidigt visar finansnettot ett överskott på 4,4 miljoner kronor, främst på grund av högre intäkter från utdelningar.

Att godkänna försäljningen av lokstall till Sörmlands veteranjärnväg

Oxelösunds kommun föreslår att lokstallsområdet inklusive spår och arrendemark överlåts till föreningen Sörmlands veteranjärnväg, FSVJ, som i dag nyttjar området för museiverksamhet och veterantågresor. Lokstallsbyggnaden, uppförd mellan 1920 och 1938, är en kulturhistoriskt värdefull fastighet som kräver omfattande underhåll. Kommunen har i dagsläget varken budgetutrymme eller tekniska resurser för att ta hand om byggnaden eller den tillhörande spårinfrastrukturen.

Spårinfrastruktur ställer höga krav på säkerhet, teknisk kompetens och efterlevnad av regelverk. Eftersom FSVJ redan verkar på platsen och har den specialiserade kompetens som krävs, bedöms de vara en lämplig aktör att ta över ansvaret. Genom att överlåta området till föreningen säkerställs långsiktig drift, säkerhet och bevarande av anläggningen. Samtidigt frigörs kommunala resurser.

Förslaget innebär att området, som omfattar cirka 5 000 kvadratmeter, säljs till FSVJ till ett marknadsmässigt pris. En extern värdering har fastställt priset till 1,2 miljoner kronor. Intäkterna från försäljningen väntas täcka kostnader för avskrivning och utrangering i kommunens anläggningsregister, lantmäteriförrättning samt framtagande av värderingsunderlag. För att möjliggöra försäljningen behöver området först styckas av.

Att föreslå kommunfullmäktige att godkänna mål och budget för 2026–2028

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. I dokumentet kan läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter deltagit.

I februari 2025 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad styrmodell med en strategisk plan som fokuserar på mål avseende kvalitet, effektivitet och innehåll i service och tjänster, med invånarna i fokus. Den omfattar tre strategiska och prioriterade målområden för att möta visionen, övergripande inriktningar och den politiska viljeinriktningen:

• Bo, leva och uppleva
• Verka och utveckla
• Trygg och säker

Till varje målområde kopplas kommunövergripande mål med indikatorer som gäller för mandatperioden och som bidrar till att uppfylla den strategiska planen. De finansiella målen fastställs i riktlinjer för God ekonomisk hushållning och de personalpolitiska målen för en attraktiv arbetsgivare, fastställs i Personalpolicyn. Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) fastställs till 22,22 kronor för 2026 och 22,12 kronor för 2027 och 2028.

Nämnderna har erhållit följande effektiviseringsbeting, via politiska prioriteringar:

• Vård- och omsorgsnämnden effektiviseringsbeting på 3,9 mkr år 2026
• Kommunstyrelsens effektiviseringsbeting på 1,2 mkr år 2026
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden effektiviseringsbeting på 0,5 mkr år 2026
• Kultur- och Fritidsnämnden effektiviseringsbeting på 0,5 mkr år 2026
• Utbildningsnämnden har inte erhållit något effektiviseringsbeting för 2026.